|
Faktúra |
DF-ZŠ/220176
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 9/2022
|
100,38 |
s DPH |
|
00204/18/015
|
04.04.2025 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ240055
|
vývoz bioodpadu BRKRO 2/2024
|
24,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240054
|
vývoz odpadov 2/2024
|
37,82 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240053
|
elektrina ZŠ 2/2024
|
430,66 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240051
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 2/2024
|
177,37 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
05.03.2024 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240052
|
Pevná linka a mobil ZŠ 2/2024
|
40,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-27
|
Kancelárska skriňa 8 políc
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
ABAmet, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
05.03.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240047
|
telefón MŠ 2/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240046
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, pož. hadíc
|
270,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240048
|
ochranný pracovný odev a obuv
|
397,78 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-006
|
|
01.03.2024 |
|
ŠTELKA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240049
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 2/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
dodatok 1/2022
|
01.03.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.03.2024 |
02.03.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240050
|
Za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 2/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
ZEZHZ171215D
|
01.03.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240043
|
knihy do triednej knižnice
|
507,88 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-014
|
|
22.02.2024 |
|
INPRO POPRAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
22.02.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240045
|
publikácia - Triedny učiteľ
|
9,40 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-024
|
|
20.02.2024 |
|
EDUTYP |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
20.02.2024 |
01.03.2024 |
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-25
|
Číselná os od 0 - 100, 20 x 110 cm
|
12,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
ŠEVT,a.s. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
20.02.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240044
|
Samolepiaca páska na biele tabule
|
12,50 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-021
|
|
19.02.2024 |
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.02.2024 |
01.03.2024 |
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-21
|
Samolepiaca páska na tabule
|
12,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
16.02.2024 |
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-19
|
školské výtvarné pomôcky - lak na kamene
|
13,59 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
JMBONLINE, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
16.02.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240035
|
školské pomôcky
|
408,85 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-017
|
|
16.02.2024 |
|
LUSILA s.r.o |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
20.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240042
|
štetce
|
22,30 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-020
|
|
16.02.2024 |
|
Miroslav Rybecký Felis |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
16.02.2024 |
25.02.2024 |