|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260124
|
vývoz bioodpadu BRKRO 6/2026
|
27,11 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
14.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260123
|
vývoz odpadov 6/2026
|
81,96 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
H-2026/001-ZŠsMŠ-40
|
Školské učebnice
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
Martinus, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260111
|
prenájom skákacieho hradu
|
80,00 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-38
|
|
07.07.2026 |
|
Oliver Galik - Ollys' Eventservice |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260112
|
príspevok za poskytovanie informácii
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
24.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260122
|
učebnice a pracovné zošity
|
881,97 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-42
|
|
06.07.2026 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260121
|
elektrina ZŠ 6/2026
|
411,06 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260120
|
Pevná linka a mobil ZŠ 6/2026
|
45,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260119
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 6/2026
|
215,03 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
03.07.2026 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
03.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260118
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 6/2026
|
32,29 |
s DPH |
|
dodatok 1/2022
|
01.07.2026 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260117
|
Za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 6/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZEZHZ171215D
|
01.07.2026 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260116
|
Školské učebnice
|
545,80 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-43
|
|
01.07.2026 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260115
|
telefón MŠ 6/2026
|
6,41 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260114
|
Poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG6360-1
|
24.06.2026 |
|
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
24.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260113
|
Divadelné predstavenie - MŠ
|
190,00 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-39
|
|
23.06.2026 |
|
Aurora Arts s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
24.06.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
H-2026/001-ZŠsMŠ-44
|
Školské učebnice
|
59,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
IKAR, a.s. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
H-2026/001-ZŠsMŠ-43
|
Školské učebnice
|
545,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260161
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
28,46 |
s DPH |
|
RZ
|
30.06.2026 |
|
Miroslav Compeľ - GORAĽ |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260162
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
71,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
Ján Michna |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260160
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
19,11 |
s DPH |
|
RZ
|
30.06.2026 |
|
Miroslav Compeľ - GORAĽ |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
30.06.2026 |