|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/2600145
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
113,29 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
09.06.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
15.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260109
|
aSc Agenda Komplet
|
531,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
04.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260101
|
elektrina ZŠ 5/2026
|
408,91 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
04.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260100
|
Pevná linka a mobil ZŠ 5/2026
|
52,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
04.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260120
|
Pevná linka a mobil ZŠ 6/2026
|
45,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260108
|
E-learning: Ako vypracovať grantovú žiadosť s pomovou AI
|
39,00 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-37
|
|
03.06.2026 |
|
Grantexpert s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
02.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260107
|
Zapojenie umývačky riadu v MŠ
|
59,04 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-32
|
|
03.06.2026 |
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
03.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260099
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 5/2026
|
161,84 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
03.06.2026 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
03.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
H-2026/001-ZŠsMŠ-38
|
Prenájom skákacieho hradu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
Oliver Galik - Ollys' Eventservice |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260093
|
Montážne práce - úprava elektroinštalácie
|
203,63 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-33
|
|
03.06.2026 |
|
SIČÁR JOZEF |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260098
|
všeobecný materiál
|
144,53 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-24
|
|
02.06.2026 |
|
Jaroslav Kočinský |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
02.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260104
|
nájom Výdajníka vody
|
25,83 |
s DPH |
|
1001/26
|
02.06.2026 |
|
VAMATO s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
02.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260106
|
Školenie - Finančná kontrola a verejné zdroje v MVO
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
22.05.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260094
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 5/2026
|
32,29 |
s DPH |
|
dodatok 1/2022
|
01.06.2026 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260102
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6360
|
01.06.2026 |
|
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260095
|
Za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 5/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZEZHZ171215D
|
01.06.2026 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260141
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
504,48 |
s DPH |
|
RZ
|
31.05.2026 |
|
DRUŽBA 1 s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260142
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
217,71 |
s DPH |
|
RZ
|
31.05.2026 |
|
DRUŽBA 1 s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260139
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
38,62 |
s DPH |
|
|
30.05.2026 |
|
Ján Michna |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260138
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
31,24 |
s DPH |
|
RZ
|
30.05.2026 |
|
Miroslav Compeľ - GORAĽ |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
01.06.2026 |
30.05.2026 |