Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Haligovce Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, Haligovce 065 34 Základná škola s materskou školu Kráľovnej Pokoja Haligovce 24, 065 34 Veľká Lesná ZŠ s MŠ KP Haligovce ZŠ s MŠ KP Haligovce - SF ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	H-2026/001-ZŠsMŠ-6	Úradné skúšky - tlakové nádoby		s DPH			09.02.2026		SPP REVÍZIE, s.r.o.			riaditeľ školy		09.02.2026
	VO: Zákazka malého rozsahu		Nákup športovej výbavy v rámci projektu „Úspešní florbalisti“	2 200.00	s DPH			24.08.2018	30.08.2018		ZŠ s MŠ KP Haligovce				13.08.2018
	Faktúra	DF-ŠJ/170001	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	48,20	s DPH		006/2016	04.01.2017		Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	08.02.2017	08.02.2017
	Faktúra	DF-ŠJ/210125	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	72,80	s DPH		003/2018	31.03.2021		DENAR spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210118	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	66,55	s DPH		001/2018	24.05.2021		ATC-JR, s.ro.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	25.05.2021	24.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210119	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	61,63	s DPH		001/2016	24.05.2021		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	25.05.2021	24.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210120	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	24,23	s DPH		001/2016	24.05.2021		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	25.05.2021	24.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210122	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	36,25	s DPH		001/2016	24.05.2021		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	26.05.2021	24.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210123	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	24,55	s DPH		001/2010	26.05.2021		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	04.06.2021	26.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210124	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	251,35	s DPH		001/2017	27.05.2021		INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	28.05.2021	27.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210127	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	1,86	s DPH		004/2021/ŠJ	31.05.2021		LUNYS, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	01.06.2021	31.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210126	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	15,70	s DPH		003/2018	31.05.2021		DENAR spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	31.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210116	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	16,01	s DPH		001/2015	21.05.2021		RYBA Žilina spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	24.05.2021	21.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210128	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	4,31	s DPH		004/2021/ŠJ	31.05.2021		LUNYS, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	01.06.2021	31.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210131	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	19,14	s DPH		002/2021	31.05.2021		Hudák Gregor - GORAĽ	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	02.06.2021	31.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210132	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	242,56	s DPH		003/2021	31.05.2021		DRUŽBA 1 s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	10.06.2021	31.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210133	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	748,63	s DPH		003/2021	31.05.2021		DRUŽBA 1 s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	10.06.2021	31.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210134	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	84,34	s DPH		001/2017	03.06.2021		INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	03.06.2021	03.06.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210135	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	40,87	s DPH		001/2017	03.06.2021		INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	04.06.2021	03.06.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210136	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	165,62	s DPH		001/2016	07.06.2021		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	08.06.2021	07.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4894