|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170001
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
48,20 |
s DPH |
|
006/2016
|
04.01.2017 |
|
Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230034
|
dodanie a montáž materiálu - plynofikácia
|
1 746,86 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-015
|
|
12.02.2024 |
|
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240020
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 1/2024
|
108,59 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
02.02.2024 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240021
|
Pevná linka a mobil ZŠ 1/2024
|
41,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240022
|
spotrebný materiál
|
43,75 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-013
|
|
06.02.2024 |
|
Jaroslav Kočinský |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240023
|
vývoz odpadov 1/2024
|
75,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ240024
|
elektrina ZŠ 1/2024
|
496,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240025
|
vývoz bioodpadu BRKRO 1/2024
|
24,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240027
|
elektrina MŠ 1-2/2024
|
263,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240028
|
Pelety
|
797,71 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-011
|
|
02.02.2024 |
|
Hrebík - VKP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
02.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240026
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6360
|
01.02.2024 |
|
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240029
|
Internet 2/2024
|
10,65 |
s DPH |
20080227/1826
|
|
12.02.2024 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240030
|
Vypracovanie Vnútornej smernice upravujúcej verejné obstarávanie
|
199,20 |
s DPH |
H-2023/001-ZŠsMŠ-080
|
|
12.02.2024 |
|
INPRO POPRAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240031
|
Skartovačka Leitz
|
147,46 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-012
|
|
06.02.2024 |
|
INPRO POPRAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240032
|
knihy do triednej knižnice
|
251,81 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-016
|
|
06.02.2024 |
|
INPRO POPRAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240033
|
poskytovanie služieb v oblasti KYBERŠIKANY
|
300,00 |
s DPH |
KŠ/ZO/2022KŠ6360-2
|
|
07.02.2024 |
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
08.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240034
|
dodanie a montáž materiálu - plynofikácia
|
1 746.86 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-015
|
|
12.02.2024 |
|
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240018
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 1/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
dodatok 1/2022
|
31.01.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240043
|
knihy do triednej knižnice
|
507,88 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-014
|
|
22.02.2024 |
|
INPRO POPRAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
22.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240049
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 2/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
dodatok 1/2022
|
01.03.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.03.2024 |
02.03.2024 |