Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Haligovce Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, Haligovce 065 34 Základná škola s materskou školu Kráľovnej Pokoja Haligovce 24, 065 34 Veľká Lesná ZŠ s MŠ KP Haligovce ZŠ s MŠ KP Haligovce - SF ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF-ŠJ/170001	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	48,20	s DPH		006/2016	04.01.2017		Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	08.02.2017	08.02.2017
	Faktúra	DF-ŠJ/210096	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	37,16	s DPH		001/2010	05.05.2021		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	14.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210088	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	299,25	s DPH		003/2021	28.04.2021		DRUŽBA 1 s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	06.05.2021	28.04.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210089	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	84,22	s DPH		001/2015	30.04.2021		RYBA Žilina spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210090	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	14,45	s DPH		002/2021	30.04.2021		Hudák Gregor - GORAĽ	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	04.05.2021	30.04.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210091	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	17,67	s DPH		002/2021	30.04.2021		Hudák Gregor - GORAĽ	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	05.05.2021	30.04.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210092	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	32,01	s DPH		001/2016	03.05.2021		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	04.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210093	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	12,68	s DPH		001/2016	03.05.2021		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	04.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210094	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	52,80	s DPH		001/2015	04.05.2021		RYBA Žilina spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	05.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210095	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	22,41	s DPH		001/2010	05.05.2021		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	14.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210097	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	76,11	s DPH		001/2018	06.05.2021		ATC-JR, s.ro.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	10.05.2021	06.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210086	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	24,55	s DPH		001/2010	28.04.2021		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	06.05.2021	28.04.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210098	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	116,61	s DPH		001/2015	07.05.2021		RYBA Žilina spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	10.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210099	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	93,41	s DPH		001/2016	10.05.2021		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	11.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210100	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	28,50	s DPH		001/2016	11.05.2021		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	11.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210101	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	4,36	s DPH		002/2021	10.05.2021		Hudák Gregor - GORAĽ	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	11.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210102	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	16,83	s DPH		002/2021	10.05.2021		Hudák Gregor - GORAĽ	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	11.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210103	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	5,36	s DPH		004/2021/ŠJ	10.05.2021		LUNYS, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	11.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210121	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	13,36	s DPH		004/2021/ŠJ	24.05.2021		LUNYS, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	26.05.2021	24.05.2021
	Faktúra	DF-ŠJ/210105	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	104,21	s DPH		001/2017	13.05.2021		INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	13.05.2021	13.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4881