|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220018
|
vývoz bioodpadu BRKRO 1/2022
|
26,03 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210256
|
hračky do MŠ
|
500,00 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-107
|
|
20.12.2021 |
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
20.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240110
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 5/2024
|
169,84 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
05.06.2024 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240111
|
hygienické prostriedky
|
226,54 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-045
|
|
05.06.2024 |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240112
|
vývoz odpadov 5/2024
|
85,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240113
|
elektrina ZŠ 5/2024
|
507,13 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240114
|
pracovné zošity
|
40,40 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-040
|
|
12.06.2024 |
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
29.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240115
|
vývoz bioodpadu BRKRO 5/2024
|
24,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240116
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska v MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
E K O T E C spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210259
|
spotrebný materiál
|
665,45 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-109
|
|
21.12.2021 |
|
Jaroslav Kočinský |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210258
|
dodanie a montáž materiálu-oprava potrubia
|
697,75 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-110
|
|
21.12.2021 |
|
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210257
|
servisné práce na PC a USB kľúče
|
956,98 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-108
|
|
20.12.2021 |
|
WebComs s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210255
|
vodoinštalačný materiál
|
51,60 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-107
|
|
20.12.2021 |
|
Monika Regecová - SIMA |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240108
|
stavebný materiál
|
110,00 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-046
|
|
03.06.2024 |
|
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
03.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210254
|
Pelety
|
852,48 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-106
|
|
20.12.2021 |
|
Hrebík - VKP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210253
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
74,42 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-095
|
|
14.12.2021 |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
14.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210252
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac december 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210251
|
Za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac december 2021
|
36,00 |
s DPH |
ZEZHZ171215D
|
|
10.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210250
|
propán-butánové fľaše
|
202,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
Hanečák Juraj |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
09.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210249
|
hry Lego
|
151,29 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-098
|
|
08.12.2021 |
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.11.2021 |
07.12.2021 |