|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220036
|
Pevná linka a mobil ZŠ 2/2022
|
35,23 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250058
|
elektrina ZŠ 3/2025
|
368,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250051
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250052
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
46,31 |
s DPH |
H-2025/001-ZŠsMŠ-26
|
|
18.03.2025 |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250053
|
telefón MŠ 3/2025
|
3,08 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250054
|
Za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 3/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZEZHZ171215D
|
31.03.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250055
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 3/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
dodatok 1/2022
|
31.03.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250056
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 3/2025
|
182,03 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
02.04.2025 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250057
|
Pevná linka a mobil ZŠ 3/2025
|
46,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250059
|
vývoz odpadov 3/2025
|
48,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250049
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6360
|
01.03.2025 |
|
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
03.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250060
|
vývoz bioodpadu BRKRO 3/2025
|
25,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250061
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6360
|
01.04.2025 |
|
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250062
|
Internet 4/2025
|
11,40 |
s DPH |
20080227/1826
|
|
11.04.2025 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250063
|
Umývací stroj
|
1 425,57 |
s DPH |
H-2025/001-ZŠsMŠ-30
|
|
02.04.2025 |
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250064
|
kontrola, revízia a odbor. prehliadka komína MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250065
|
kontrola, revízia a odbor. prehliadka komína/kotolne ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250066
|
didaktické hry do MŠ
|
46,90 |
s DPH |
H-2025/001-ZŠsMŠ-17
|
|
07.04.2025 |
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250050
|
Internet 3/2025
|
11,40 |
s DPH |
20080227/1826
|
|
11.03.2025 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250048
|
vývoz bioodpadu BRKRO 2/2025
|
25,58 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.03.2025 |
13.03.2025 |