Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Haligovce Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, Haligovce 065 34 Základná škola s materskou školu Kráľovnej Pokoja Haligovce 24, 065 34 Veľká Lesná ZŠ s MŠ KP Haligovce ZŠ s MŠ KP Haligovce - SF ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF-ZŠ/250072	náhradný diel na kuchynský robot	27,10	s DPH	H-2025/001-ZŠsMŠ-32		30.04.2025		Ing. Ľubor Kolesár KUBIS	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250104	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	215,45	s DPH		003/2021	30.04.2025		DRUŽBA 1 s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	21.05.2025	30.04.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250073	Za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 4/2025	36,90	s DPH		ZEZHZ171215D	30.04.2025		LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250103	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	736,66	s DPH		003/2021	30.04.2025		DRUŽBA 1 s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	21.05.2025	30.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250102	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	17,16	s DPH		002/2022	30.04.2025		Miroslav Compeľ - GORAĽ	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	05.05.2025	30.04.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250074	Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 4/2025	30,75	s DPH		dodatok 1/2022	30.04.2025		LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250101	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	781,82	s DPH		001/2021	29.04.2025		INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	29.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250071	telefón MŠ 4/2025	11,28	s DPH			29.04.2025		Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250100	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	781,82	s DPH		001/2021	29.04.2025		INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	29.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250099	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	304,25	s DPH		003/2018	28.04.2025		DENAR spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	30.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250098	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	87,11	s DPH		003/2018	28.04.2025		DENAR spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	30.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250097	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	126,23	s DPH		003/2022	25.04.2025		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	05.05.2025	25.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250096	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	21,87	s DPH		003/2022	25.04.2025		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	05.05.2025	25.04.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250069	Úprava vody	2 478,00	s DPH	H-2025/001-ZŠsMŠ-28		25.04.2025		VAMATO s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	25.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250070	Power bank	19,00	s DPH			23.04.2025		Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	24.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250095	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	13,62	s DPH		002/2022	19.04.2025		Miroslav Compeľ - GORAĽ	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	23.04.2025	19.04.2025
	Objednávka	H-2025/001-ZŠsMŠ-31	Pelety ms	624,00	s DPH			16.04.2025		EkoEnergia Palivá, s.r.o.		Ing. Miroslav Poláček	riaditeľ školy		08.04.2025
	Objednávka	H-2025/001-ZŠsMŠ-32	Náhradný diel na kuchynský robot Bosch	22,10	s DPH			16.04.2025		Ing. Ľubor Kolesár KUBIS		Ing. Miroslav Poláček	riaditeľ školy		16.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250093	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	73,54	s DPH		004/2024	15.04.2025		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	23.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250094	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	18,75	s DPH		004/2024	15.04.2025		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	23.04.2025	15.04.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4351