Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Haligovce Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, Haligovce 065 34 Základná škola s materskou školu Kráľovnej Pokoja Haligovce 24, 065 34 Veľká Lesná ZŠ s MŠ KP Haligovce ZŠ s MŠ KP Haligovce - SF ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF-SF/250001	prenájom rekreačného a športového zariadenia	520,00	s DPH	H-2025/001-ZŠsMŠ-29		31.03.2025		DANIELLA PIENAP, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - SF	Ing. Miroslav Poláček	riaditeľ školy	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250054	Za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 3/2025	36,90	s DPH		ZEZHZ171215D	31.03.2025		LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	31.03.2025	04.04.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250055	Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 3/2025	30,75	s DPH		dodatok 1/2022	31.03.2025		LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	31.03.2025	04.04.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250085	Nákup tovaru - potraviny ŠJ		s DPH		003/2022	31.03.2025		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250078	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	307,08	s DPH		152/191/2019	31.03.2025		AG FOOD, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	01.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250079	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	25,03	s DPH		004/2024	31.03.2025		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	02.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250080	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	78,10	s DPH		004/2024	31.03.2025		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	02.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250081	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	24,65	s DPH		002/2022	31.03.2025		Miroslav Compeľ - GORAĽ	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	02.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250082	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	614,91	s DPH		003/2021	31.03.2025		DRUŽBA 1 s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	09.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250083	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	243,03	s DPH		003/2021	31.03.2025		DRUŽBA 1 s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	09.04.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250084	Nákup tovaru - potraviny ŠJ		s DPH		003/2022	31.03.2025		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250077	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	6,19	s DPH		003/2018	26.03.2025		DENAR spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	01.04.2025	26.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250076	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	35,24	s DPH		003/2018	26.03.2025		DENAR spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	01.04.2025	26.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250075	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	293,85	s DPH		001/2021	25.03.2025		INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	27.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250074	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	177,68	s DPH		004/2024	25.03.2025		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	27.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250072	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	9,73	s DPH		003/2022	21.03.2025		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	01.04.2025	21.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250070	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	44,69	s DPH		004/2024	21.03.2025		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	24.03.2025	21.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250071	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	36,86	s DPH		004/2024	21.03.2025		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	24.03.2025	21.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250073	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	67,41	s DPH		003/2022	21.03.2025		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	01.04.2025	21.03.2025
	Objednávka	H-2025/001-ZŠsMŠ-25	Všeobecný materiál	565,63	s DPH			20.03.2025		Ing. Ján Furcoň		Ing. Miroslav Poláček	riaditeľ školy		25.02.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4367