Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Haligovce Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, Haligovce 065 34 Základná škola s materskou školu Kráľovnej Pokoja Haligovce 24, 065 34 Veľká Lesná ZŠ s MŠ KP Haligovce ZŠ s MŠ KP Haligovce - SF ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF-ŠJ/250069	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	29,67	s DPH		002/2022	20.03.2025		Miroslav Compeľ - GORAĽ	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	25.03.2025	20.03.2025
	Objednávka	H-2025/001-ZŠsMŠ-27	Vývoz fekálií	285,60	s DPH			20.03.2025		Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku		Ing. Miroslav Poláček	riaditeľ školy		20.03.2025
	Objednávka	H-2025/001-ZŠsMŠ-26	Čistiace a hygienické prostriedky	359,62	s DPH			20.03.2025		Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o		Ing. Miroslav Poláček	riaditeľ školy		07.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250068	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	76,99	s DPH		003/2022	18.03.2025		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	24.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250067	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	85,94	s DPH		004/2024	18.03.2025		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	19.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250052	čistiace a hygienické prostriedky	46,31	s DPH	H-2025/001-ZŠsMŠ-26		18.03.2025		Hagleitner Hygiene Slovensko	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	18.03.2025	18.03.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250051	aktualizácia + servis k programu ŠJ4	68,88	s DPH			14.03.2025		SOFT-GL s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	14.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250066	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	129,05	s DPH		003/2018	14.03.2025		DENAR spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	17.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250048	vývoz bioodpadu BRKRO 2/2025	25,58	s DPH			13.03.2025		EKOS, spol.s.ro.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250065	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	966,33	s DPH		001/2021	13.03.2025		INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	14.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250050	Internet 3/2025	11,40	s DPH	20080227/1826		11.03.2025		Prvá internetová, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	12.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250063	Nákup tovaru - potraviny ŠJ		s DPH		003/2022	11.03.2025		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250064	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	158,27	s DPH		003/2022	11.03.2025		Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	24.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250062	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	25,04	s DPH		004/2024	11.03.2025		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	11.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250061	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	77,39	s DPH		004/2024	11.03.2025		TIS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	11.02.2025	11.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250060	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	19,87	s DPH		002/2022	10.03.2025		Miroslav Compeľ - GORAĽ	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	19.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250059	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	17,64	s DPH		002/2022	10.03.2025		Miroslav Compeľ - GORAĽ	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	19.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250047	vývoz odpadov 2/2025	67,64	s DPH			10.03.2025		EKOS, spol.s.ro.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	DF-ŠJ/250058	Nákup tovaru - potraviny ŠJ	37,01	s DPH		003/2018	07.03.2025		DENAR spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ KP Haligovce	Daniela Habiňáková	vedúca ŠJ	17.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	DF-ZŠ/250046	elektrina ZŠ 2/2025	326,39	s DPH			06.03.2025		VSE a.s.	ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ	Paulína Harendarčíková	ekonómka	07.03.2025	07.03.2025

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/4367