Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF-ŠJ/170001 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 48,20 s DPH 006/2016 04.01.2017 Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 08.02.2017 08.02.2017
Faktúra DF-ŠJ/230027 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 74,99 s DPH 004/2022 03.02.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 16.02.2023 03.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230015 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 17,33 s DPH 002/2022 20.01.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 03.02.2023 20.01.2023
Faktúra DF-ŠJ/230016 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 264,84 s DPH 001/2021 26.01.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 05.02.2023 26.01.2023
Faktúra DF-ŠJ/230017 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 57,69 s DPH 003/2022 27.01.2023 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 15.02.2023 27.01.2023
Faktúra DF-ŠJ/230018 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 212,46 s DPH 003/2018 30.01.2023 DENAR spol. s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 30.01.2023 06.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230019 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 40,44 s DPH 003/2018 30.01.2023 DENAR spol. s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 06.02.2023 30.01.2023
Faktúra DF-ŠJ/230020 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 55,51 s DPH 001/2021 31.01.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 10.02.2023 31.01.2023
Faktúra DF-ŠJ/230021 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 7,16 s DPH 002/2022 31.01.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 14.02.2023 31.01.2023
Faktúra DF-ŠJ/230022 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 244,49 s DPH 003/2021 31.01.2023 DRUŽBA 1 s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 21.02.2023 31.01.2023
Faktúra DF-ŠJ/230023 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 790,54 s DPH 003/2021 31.01.2023 DRUŽBA 1 s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 21.02.2023 31.01.2023
Faktúra DF-ŠJ/230024 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 318,30 s DPH 001/2021 02.02.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 12.02.2023 02.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230025 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 129,27 s DPH 001/2021 02.02.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 12.02.2023 02.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230026 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 22,21 s DPH 004/2022 03.02.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 16.02.2023 16.08.2023
Faktúra DF-ŠJ/230020 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 82,81 s DPH 001/2021 07.02.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 17.02.2023 07.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230013 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 48,91 s DPH 003/2022 18.01.2023 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 02.02.2023 18.01.2023
Faktúra DF-ŠJ/230029 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 96,48 s DPH 004/2022 10.02.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.02.2023 10.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230030 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 15,70 s DPH 004/2022 10.02.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.02.2023 10.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230031 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 74,70 s DPH 003/2022 10.02.2023 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 27.02.2023 10.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230032 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 217,64 s DPH 003/2022 10.02.2023 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 27.02.2023 10.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4295