Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF-ŠJ/170001 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 48,20 s DPH 006/2016 04.01.2017 Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 08.02.2017 08.02.2017
Faktúra DF-ŠJ/230169 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 23,97 s DPH 004/2022 08.09.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 08.09.2023 08.09.2023
Faktúra DF-ZŠ/240112 vývoz odpadov 5/2024 85,21 s DPH 07.06.2024 EKOS, spol.s.ro. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 07.06.2024 10.06.2024
Faktúra DF-ZŠ/240113 elektrina ZŠ 5/2024 507,13 s DPH 07.06.2024 VSE a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra DF-ZŠ/240115 vývoz bioodpadu BRKRO 5/2024 24,96 s DPH 17.06.2024 EKOS, spol.s.ro. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 17.06.2024 17.06.2024
Faktúra DF-ZŠ/240116 kontrola bezpečnosti detského ihriska v MŠ 193,20 s DPH 17.06.2024 E K O T E C spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 17.06.2024 17.06.2024
Faktúra DF-ŠJ/230159 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 199,26 s DPH 002/2022 15.08.2023 KOMFOS ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 22.08.2023 22.08.2023
Faktúra DF-ŠJ/230160 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 51,17 s DPH 003/2022 30.08.2023 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 04.09.2023 04.09.2023
Faktúra DF-ŠJ/230161 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 87,12 s DPH 003/2022 30.08.2023 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 04.09.2023 04.09.2023
Faktúra DF-ŠJ/230162 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 149,29 s DPH 002/2022 30.08.2023 KOMFOS ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 04.09.2023 04.09.2023
Faktúra DF-ŠJ/230163 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 190,86 s DPH 002/2022 30.08.2023 KOMFOS ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 04.09.2023 04.09.2023
Faktúra DF-ŠJ/230164 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 68,52 s DPH 004/2022 30.08.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra DF-ŠJ/230165 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 28,40 s DPH 004/2022 30.08.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra DF-ŠJ/230166 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 283,35 s DPH 001/2021 31.08.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra DF-ŠJ/230167 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 175,77 s DPH 001/2021 31.08.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra DF-ŠJ/230168 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 147,52 s DPH 004/2022 08.09.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 08.09.2023 08.09.2023
Faktúra DF-ŠJ/230170 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 228,90 s DPH 08.09.2023 Bidfood Slovakia ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 11.09.2023 08.09.2023
Faktúra DF-ZŠ/240109 Pevná linka a mobil ZŠ 5/2024 50,06 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 04.06.2024 10.06.2024
Faktúra DF-ŠJ/230171 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 20,69 s DPH 002/2022 09.09.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 11.09.2023 09.09.2023
Faktúra DF-ŠJ/230172 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 46,16 s DPH 004/2022 12.09.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 12.09.2023 12.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4881