Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup športovej výbavy v rámci projektu „Úspešní florbalisti“ 2 200.00 s DPH 24.08.2018 30.08.2018 ZŠ s MŠ KP Haligovce 13.08.2018
Faktúra DF-ŠJ/170001 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 48,20 s DPH 006/2016 04.01.2017 Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 08.02.2017 08.02.2017
Faktúra DF-ŠJ/210042 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 55,99 s DPH 001/2010 19.03.2021 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 25.03.2021 19.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210037 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 1,86 s DPH 004/2021/ŠJ 15.03.2021 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 16.03.2021 15.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210038 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 25,21 s DPH 001/2016 15.03.2021 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 16.03.2021 15.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210039 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 14,60 s DPH 001/2016 15.03.2021 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 16.03.2021 15.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210040 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 3,30 s DPH 001/2016 18.03.2021 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.03.2021 18.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210041 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 23,51 s DPH 001/2010 19.03.2021 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 25.03.2021 19.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210043 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 17,56 s DPH 002/2021 20.03.2021 Hudák Gregor - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 22.03.2021 20.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210035 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 226,94 s DPH 001/2017 11.03.2021 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 12.03.2021 11.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210044 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 32,85 s DPH 001/2016 22.03.2021 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.03.2021 22.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210045 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 16,10 s DPH 001/2016 22.03.2021 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.03.2021 22.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210048 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 1,20 s DPH 004/2021/ŠJ 22.03.2021 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 07.04.2021 22.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210049 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 3,56 s DPH 004/2021/ŠJ 22.03.2021 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 09.04.2021 22.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210050 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 13,50 s DPH 001/2010 23.03.2021 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 08.04.2021 23.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210051 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 14,44 s DPH 001/2016 29.03.2021 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 30.03.2021 29.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210052 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 5,88 s DPH 001/2016 29.03.2021 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 30.03.2021 29.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210036 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 5,03 s DPH 004/2021/ŠJ 15.03.2021 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 16.03.2021 15.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210034 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 2,97 s DPH 003/2018 10.03.2021 DENAR spol. s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 31.03.2021 10.03.2021
Faktúra DF-ŠJ/210054 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 1,03 s DPH 002/2021 31.03.2021 Hudák Gregor - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 07.04.2021 31.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4594