Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka H-2026/001-ZŠsMŠ-6 Úradné skúšky - tlakové nádoby s DPH 09.02.2026 SPP REVÍZIE, s.r.o. riaditeľ školy 09.02.2026
VO: Zákazka malého rozsahu Nákup športovej výbavy v rámci projektu „Úspešní florbalisti“ 2 200.00 s DPH 24.08.2018 30.08.2018 ZŠ s MŠ KP Haligovce 13.08.2018
Faktúra DF-ŠJ/170001 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 48,20 s DPH 006/2016 04.01.2017 Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 08.02.2017 08.02.2017
Faktúra DF-ŠJ/210110 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 1,16 s DPH 004/2021/ŠJ 17.05.2021 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 21.05.2021 17.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210103 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 5,36 s DPH 004/2021/ŠJ 10.05.2021 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 11.05.2021 10.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210121 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 13,36 s DPH 004/2021/ŠJ 24.05.2021 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 26.05.2021 24.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210105 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 104,21 s DPH 001/2017 13.05.2021 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 13.05.2021 13.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210106 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 51,08 s DPH 001/2017 13.05.2021 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 14.05.2021 13.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210107 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 15,72 s DPH 001/2016 17.05.2021 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 20.05.2021 17.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210108 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 58,39 s DPH 001/2016 17.05.2021 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 20.05.2021 17.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210109 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 3,32 s DPH 004/2021/ŠJ 17.05.2021 LUNYS, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 21.05.2021 17.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210112 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 89,59 s DPH 001/2010 18.05.2021 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 28.05.2021 18.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210101 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 4,36 s DPH 002/2021 10.05.2021 Hudák Gregor - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 11.05.2021 10.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210113 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 11,98 s DPH 002/2021 20.05.2021 Hudák Gregor - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 24.05.2021 20.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210114 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 16,26 s DPH 002/2021 20.05.2021 Hudák Gregor - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 24.05.2021 20.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210115 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 185,90 s DPH 001/2015 21.05.2021 RYBA Žilina spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 21.05.2021 21.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210116 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 16,01 s DPH 001/2015 21.05.2021 RYBA Žilina spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 24.05.2021 21.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210117 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 118,43 s DPH 001/2018 24.05.2021 ATC-JR, s.ro. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 25.05.2021 24.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210118 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 66,55 s DPH 001/2018 24.05.2021 ATC-JR, s.ro. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 25.05.2021 24.05.2021
Faktúra DF-ŠJ/210119 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 61,63 s DPH 001/2016 24.05.2021 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 25.05.2021 24.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4881