|
|
Objednávka |
H-2026/001-ZŠsMŠ-6
|
Úradné skúšky - tlakové nádoby
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
|
|
riaditeľ školy |
|
09.02.2026 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup športovej výbavy v rámci projektu „Úspešní florbalisti“
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
30.08.2018 |
|
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170001
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
48,20 |
s DPH |
|
006/2016
|
04.01.2017 |
|
Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210125
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
72,80 |
s DPH |
|
003/2018
|
31.03.2021 |
|
DENAR spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210118
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
66,55 |
s DPH |
|
001/2018
|
24.05.2021 |
|
ATC-JR, s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210119
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
61,63 |
s DPH |
|
001/2016
|
24.05.2021 |
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210120
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
24,23 |
s DPH |
|
001/2016
|
24.05.2021 |
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210122
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
36,25 |
s DPH |
|
001/2016
|
24.05.2021 |
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
26.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210123
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
24,55 |
s DPH |
|
001/2010
|
26.05.2021 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210124
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
251,35 |
s DPH |
|
001/2017
|
27.05.2021 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210127
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
1,86 |
s DPH |
|
004/2021/ŠJ
|
31.05.2021 |
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
01.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210126
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
15,70 |
s DPH |
|
003/2018
|
31.05.2021 |
|
DENAR spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210116
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
16,01 |
s DPH |
|
001/2015
|
21.05.2021 |
|
RYBA Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
24.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210128
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
4,31 |
s DPH |
|
004/2021/ŠJ
|
31.05.2021 |
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
01.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210131
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
19,14 |
s DPH |
|
002/2021
|
31.05.2021 |
|
Hudák Gregor - GORAĽ |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
02.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210132
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
242,56 |
s DPH |
|
003/2021
|
31.05.2021 |
|
DRUŽBA 1 s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
10.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210133
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
748,63 |
s DPH |
|
003/2021
|
31.05.2021 |
|
DRUŽBA 1 s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
10.06.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210134
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
84,34 |
s DPH |
|
001/2017
|
03.06.2021 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210135
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
40,87 |
s DPH |
|
001/2017
|
03.06.2021 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/210136
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
165,62 |
s DPH |
|
001/2016
|
07.06.2021 |
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
08.06.2021 |
07.06.2021 |