|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-88
|
Divadelné predstavenie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
Aurora Arts s. r. o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-61
|
knihy do knižnice
|
118,84 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-37
|
Učebnice a pracovné zošity
|
938,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
28.05.2025 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup športovej výbavy v rámci projektu „Úspešní florbalisti“
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
30.08.2018 |
|
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-56
|
plastové profily - lavičky
|
192,35 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
ZSNP RECYKLING, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-66
|
Odber a rozbor vody
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
ALS SK, s. r. o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-58
|
vlhkostné meranie muriva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
H-2023/001-ZŠsMŠ-57
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
HygArt s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-91
|
náhradný diel na kuchynský robot Bosch
|
21,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
Ing. Ľubor Kolesár KUBIS |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-104
|
prenájom rekreačného a športového zariadenia
|
611,95 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-84
|
Tonery
|
22,27 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
COMP´S, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
H-2023/001-ZŠsMŠ-64
|
školské pomôcky
|
349,35 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
LUSILA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240114
|
pracovné zošity
|
40,40 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-040
|
|
12.06.2024 |
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
29.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210232
|
Pevná linka a mobil ZŠ 11/2021
|
35,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210241
|
učebná pomôcka Robot EDKO 2
|
20,60 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-103
|
|
03.12.2021 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210240
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210239
|
kontrola, revízia a odbor. prehliadka komína/kotolne ZŠ
|
42,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
KMEKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
20.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210238
|
kontrola, revízia a odbor. prehliadka komína/kotolne MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
KMEKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
20.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210237
|
odvoz a skartácia vyradených dokumentov
|
114,00 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-075
|
|
15.12.2021 |
|
OZO - RECYCLING, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210236
|
vývoz bioodpadu BRKRO 11/2021
|
41,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2021 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.12.2021 |
15.12.2021 |