|
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-91
|
náhradný diel na kuchynský robot Bosch
|
21,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
Ing. Ľubor Kolesár KUBIS |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-58
|
vlhkostné meranie muriva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-104
|
prenájom rekreačného a športového zariadenia
|
611,95 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
H-2023/001-ZŠsMŠ-57
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
HygArt s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-61
|
knihy do knižnice
|
118,84 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
28.08.2024 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup športovej výbavy v rámci projektu „Úspešní florbalisti“
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
30.08.2018 |
|
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
H-2024/001-ZŠsMŠ-56
|
plastové profily - lavičky
|
192,35 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
ZSNP RECYKLING, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-37
|
Učebnice a pracovné zošity
|
938,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
H-2023/001-ZŠsMŠ-64
|
školské pomôcky
|
349,35 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
LUSILA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240115
|
vývoz bioodpadu BRKRO 5/2024
|
24,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220018
|
vývoz bioodpadu BRKRO 1/2022
|
26,03 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240114
|
pracovné zošity
|
40,40 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-040
|
|
12.06.2024 |
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
29.05.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240116
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska v MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
E K O T E C spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240112
|
vývoz odpadov 5/2024
|
85,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240111
|
hygienické prostriedky
|
226,54 |
s DPH |
H-2024/001-ZŠsMŠ-045
|
|
05.06.2024 |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240110
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 5/2024
|
169,84 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
05.06.2024 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240109
|
Pevná linka a mobil ZŠ 5/2024
|
50,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
04.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/240113
|
elektrina ZŠ 5/2024
|
507,13 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210257
|
servisné práce na PC a USB kľúče
|
956,98 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-108
|
|
20.12.2021 |
|
WebComs s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210259
|
spotrebný materiál
|
665,45 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-109
|
|
21.12.2021 |
|
Jaroslav Kočinský |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |