|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/200114
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 06/20
|
90,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
09.07.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220223
|
propán-butánové fľaše
|
322,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
Hanečák Juraj |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
02.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-26
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
359,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-25
|
Všeobecný materiál
|
565,63 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
Ing. Ján Furcoň |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-24
|
Spotrebný materiál
|
403,98 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
Jaroslav Kočinský |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220216
|
elektrina ZŠ 11/2022
|
293,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220217
|
vývoz odpadov 11/2022
|
62,46 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220218
|
vývoz bioodpadu BRKRO 11/2022
|
34,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-23
|
Lyžiarsky kurz - skipasy
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
i.DEAL, a.s. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220220
|
Rozbor vody
|
346,80 |
s DPH |
H-2022/005-ZŠsMŠ-069
|
|
07.12.2022 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
08.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220222
|
Internet 12/2022
|
10,44 |
s DPH |
20080227/1826
|
|
12.12.2022 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220224
|
pohovka morská do MŠ
|
217,00 |
s DPH |
H-2022/005-ZŠsMŠ-073
|
|
05.12.2022 |
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
05.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-28
|
Úprava vody so zariadením Hyper filter
|
2 478,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
VAMATO s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220225
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, pož. hadíc
|
92,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-22
|
Lyžiarsky kurz - desiatový balíček
|
306,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Ján Michna |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-21
|
Lyžiarsky kurz - obedy
|
918,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Ján Budzák |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220228
|
telefón MŠ 12/2022
|
5,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220230
|
Pevná linka a mobil ZŠ 12/2022
|
40,70 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220231
|
vývoz odpadov 12/2022
|
62,46 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220232
|
elektrina ZŠ 12/2022
|
251,27 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
12.01.2023 |
12.01.2023 |