|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170001
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
48,20 |
s DPH |
|
006/2016
|
04.01.2017 |
|
Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230124
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 7/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
dodatok 1/2022
|
31.07.2023 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230112
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 6/2023
|
134,10 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
06.07.2023 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230113
|
čistiace prostriedky
|
478,57 |
s DPH |
H-2023/001-ZŠsMŠ-035
|
|
06.07.2023 |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230114
|
čistiace prostriedky
|
390,27 |
s DPH |
H-2023/001-ZŠsMŠ-034
|
|
06.07.2023 |
|
WorldOffice TATRY s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
07.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230115
|
vývoz odpadov 6/2023
|
71,41 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
07.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230116
|
elektrina ZŠ 6/2023
|
501,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/230157
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
23,76 |
s DPH |
|
002/2022
|
30.06.2023 |
|
Miroslav Compeľ - GORAĽ |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
03.07.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/230158
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
22,98 |
s DPH |
|
002/2022
|
30.06.2023 |
|
Miroslav Compeľ - GORAĽ |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
03.07.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230117
|
vývoz bioodpadu BRKRO 6/2023
|
23,52 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230118
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6360
|
03.07.2023 |
|
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
03.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230119
|
Internet 7/2023
|
10,92 |
s DPH |
20080227/1826
|
|
11.07.2023 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230120
|
školské tlačivá
|
92,84 |
s DPH |
H-2023/001-ZŠsMŠ-007
|
|
31.07.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
17.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230121
|
telefón MŠ 7/2023
|
3,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
31.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230122
|
dodanie a montáž materiálu-časť Rozvody ÚK
|
51 002.35 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
31.07.2023 |
|
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230123
|
Za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 7/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZEZHZ171215D
|
31.07.2023 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
01.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230125
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 7/2023
|
90,37 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
03.08.2023 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/230155
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
82,27 |
s DPH |
|
003/2021
|
30.06.2023 |
|
DRUŽBA 1 s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
06.07.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230126
|
Pevná linka a mobil ZŠ 7/2023
|
41,99 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
04.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230127
|
elektrina ZŠ 7/2023
|
192,76 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
14.08.2023 |
14.08.2023 |