|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230111
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 6/2023
|
134,10 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
06.07.0203 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Zmluva |
001/2010
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2010 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
09.08.2010 |
|
|
Zmluva |
001/2015
|
Nákup tovaru - potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
RYBA Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
01.01.2015 |
|
|
Zmluva |
002/2015
|
Nákup tovaru - potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
003/2015
|
Nákup tovaru - potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
Hudák Gregor - GORAĽ |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
001/2016
|
Nákup tovaru - potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
002/2016
|
Nákup tovaru - potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
GAS Familia, s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
003/2016
|
Nákup tovaru - potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
01.09.2016 |
|
|
Zmluva |
005/2016
|
Nákup tovaru - potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
006/2016
|
Nákup tovaru - potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170002
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
388,40 |
s DPH |
|
006/2016
|
04.01.2017 |
|
Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170001
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
48,20 |
s DPH |
|
006/2016
|
04.01.2017 |
|
Vladimír Majerčák - MEGAS spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170006
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
34,76 |
s DPH |
|
001/2010
|
10.01.2017 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170005
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
50,21 |
s DPH |
|
001/2016
|
10.01.2017 |
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170004
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
20,69 |
s DPH |
|
001/2016
|
10.01.2017 |
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170003
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
4,29 |
s DPH |
|
003/2015
|
10.01.2017 |
|
Hudák Gregor - GORAĽ |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170007
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
53,82 |
s DPH |
|
001/2010
|
11.01.2017 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170008
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
158,35 |
s DPH |
|
002/2015
|
12.01.2017 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170010
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
107,15 |
s DPH |
|
001/2015
|
13.01.2017 |
|
RYBA Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/170009
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
335,32 |
s DPH |
|
001/2015
|
13.01.2017 |
|
RYBA Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
19.01.2017 |
19.01.2017 |