|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260081
|
vývoz bioodpadu BRKRO 4/2026
|
27,11 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260080
|
vývoz odpadov 4/2026
|
81,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260079
|
elektrina ZŠ 4/2026
|
337,51 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
07.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260078
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 4/2026
|
175,79 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
05.05.2026 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260077
|
Pevná linka a mobil ZŠ 4/2026
|
45,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260076
|
Odber a rozbor vody
|
301,60 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-30
|
|
30.04.2026 |
|
ALS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260075
|
Za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 4/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZEZHZ171215D
|
30.04.2026 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260074
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 4/2026
|
32,29 |
s DPH |
|
dodatok 1/2022
|
30.04.2026 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260073
|
telefón MŠ 4/2026
|
4,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260072
|
Sada príroda (Edukačné karty, puzzle)
|
250,00 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-29
|
|
29.04.2026 |
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260070
|
kontrola, revízia a odbor. prehliadka komína MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260069
|
kontrola, revízia a odbor. prehliadka komína/kotolne ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260068
|
Program pre predškolákov
|
148,00 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-28
|
|
20.04.2026 |
|
Planetárium do škôl |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
21.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260064
|
vývoz bioodpadu BRKRO 3/2026
|
27,11 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260063
|
vývoz odpadov 3/2026
|
41,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260071
|
Odborný seminár Školská jedáleň
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
ArtEdu spol s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
14.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260066
|
Internet 4/2026
|
11,40 |
s DPH |
20080227/1826
|
|
13.04.2026 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260062
|
elektrina ZŠ 3/2026
|
344,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
08.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260061
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 3/2026
|
174,94 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
02.04.2026 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
08.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260060
|
Pevná linka a mobil ZŠ 3/2026
|
46,05 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
08.04.2026 |
17.04.2026 |