|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260088
|
Rekonštrukcia kanalizácie
|
9 260.00 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-27
|
|
07.05.2026 |
|
Ján Hutník |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/260057
|
Rekonštrukcia kanalizácie
|
9 260.00 |
s DPH |
H-2026/001-ZŠsMŠ-27
|
|
30.03.2026 |
|
Ján Hutník |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/200228
|
hnedé uhlie
|
980,43 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Palivá HK |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
08.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220048
|
Hnedé uhlie
|
973,85 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Palivá HK |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210248
|
Hnedé uhlie
|
973,83 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
Palivá HK |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
16.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/250065
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
966,33 |
s DPH |
|
001/2021
|
13.03.2025 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220004
|
Hnedé uhlie
|
961,92 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Palivá HK |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220041
|
Hnedé uhlie
|
959,93 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
Palivá HK |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210257
|
servisné práce na PC a USB kľúče
|
956,98 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-108
|
|
20.12.2021 |
|
WebComs s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/220049
|
Hnedé uhlie
|
953,98 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
Palivá HK |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/2400222
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
951,71 |
s DPH |
|
001/2022
|
03.10.2024 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
H-2023/001-ZŠsMŠ-62
|
spotrebný materiál
|
94,24 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
Jaroslav Kočinský |
|
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250147
|
učebnice a pracovné zošity
|
938,42 |
s DPH |
H-2025/001-ZŠsMŠ-37
|
|
27.08.2025 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
29.05.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
H-2025/001-ZŠsMŠ-37
|
Učebnice a pracovné zošity
|
938,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Miroslav Poláček |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/200067
|
Stravné lístky
|
937,37 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/200096
|
Stravné lístky
|
937,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/200217
|
Stravné lístky
|
937,37 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Ing. Miroslav Poláček |
riaditeľ školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/230203
|
servis kotla v MŠ
|
937,20 |
s DPH |
H-2023/001-ZŠsMŠ-066
|
|
08.11.2023 |
|
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210193
|
uhlie
|
936,72 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-077
|
|
01.10.2021 |
|
Palivá HK |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210220
|
uhlie
|
934,78 |
s DPH |
H-2021/005-ZŠsMŠ-082
|
|
25.11.2021 |
|
Palivá HK |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
29.11.2021 |
30.11.2021 |