|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/210012
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 1/2021
|
73,74 |
s DPH |
|
00204/18/015
|
02.02.2021 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
02.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250079
|
vývoz bioodpadu BRKRO 4/2025
|
25,58 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250072
|
náhradný diel na kuchynský robot
|
27,10 |
s DPH |
H-2025/001-ZŠsMŠ-32
|
|
30.04.2025 |
|
Ing. Ľubor Kolesár KUBIS |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250073
|
Za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 4/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZEZHZ171215D
|
30.04.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250074
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 4/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
dodatok 1/2022
|
30.04.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250075
|
Pevná linka a mobil ZŠ 4/2025
|
51,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250076
|
prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 4/2025
|
200,56 |
s DPH |
|
00156/22/010_REMIDA
|
05.05.2025 |
|
RICOH Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250077
|
elektrina ZŠ 4/2025
|
343,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250078
|
vývoz odpadov 4/2025
|
87,27 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
EKOS, spol.s.ro. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250080
|
elektrina MŠ 3-5/2025
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250070
|
Power bank
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250081
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6360
|
05.05.2025 |
|
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
05.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250082
|
školenie - Kontrolná a hospitačná činnosť v škole
|
13,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250083
|
školenie - Umelá inteligencia vo výučbe
|
14,93 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250084
|
Internet 5/2025
|
11,40 |
s DPH |
20080227/1826
|
|
12.05.2025 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250085
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska v MŠ
|
184,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
E K O T E C spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250086
|
Maľované čítanie
|
105,40 |
s DPH |
H-2025/001-ZŠsMŠ-33
|
|
12.05.2025 |
|
Petrek Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250087
|
hygienické prostriedky a kancelársky papier
|
152,34 |
s DPH |
H-2025/001-ZŠsMŠ-34
|
|
22.05.2025 |
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250071
|
telefón MŠ 4/2025
|
11,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ZŠ/250069
|
Úprava vody
|
2 478,00 |
s DPH |
H-2025/001-ZŠsMŠ-28
|
|
25.04.2025 |
|
VAMATO s.r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ |
Paulína Harendarčíková |
ekonómka |
25.04.2025 |
25.04.2025 |