Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF-ŠJ/230068 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 21,39 s DPH 002/2022 20.03.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 03.04.2023 20.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230069 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 161,41 s DPH 001/2021 23.03.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 03.04.2023 23.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230070 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 35,23 s DPH 004/2022 24.03.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 06.04.2023 24.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230071 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 145,08 s DPH 004/2022 24.03.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 06.04.2023 24.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230072 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 184,14 s DPH 152/191/2019 24.03.2023 AG FOOD, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 07.04.2023 24.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230073 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 9,40 s DPH 001/2021 28.03.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 07.04.2023 28.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230073 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 31,32 s DPH 001/2021 28.03.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 07.04.2023 28.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230075 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 61,34 s DPH 003/2022 29.03.2023 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 17.04.2023 29.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230076 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 137,22 s DPH 003/2022 29.03.2023 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 17.04.2023 29.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230077 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 224,55 s DPH 003/2021 31.03.2023 DRUŽBA 1 s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 03.05.2023 31.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230078 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 608,04 s DPH 003/2021 31.03.2023 DRUŽBA 1 s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 03.05.2023 31.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230079 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 9,80 s DPH 004/2022 24.03.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 06.04.2023 24.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230079 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 9,80 s DPH 004/2022 31.03.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 13.04.2023 31.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230080 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 33,86 s DPH 004/2022 31.03.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 13.04.2023 31.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230082 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 27,87 s DPH 002/2022 31.03.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 14.04.2023 31.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230066 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 106,73 s DPH 003/2018 17.03.2023 DENAR spol. s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 07.04.2023 17.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230083 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 14,08 s DPH 002/2022 09.04.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.04.2023 09.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230084 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 8,78 s DPH 002/2022 09.04.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.04.2023 09.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230085 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 15,36 s DPH 004/2022 11.04.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 25.04.2023 11.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230086 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 58,43 s DPH 004/2022 11.04.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 25.04.2023 11.04.2023
zobrazené záznamy: 141-160/4425