Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF-ŠJ/230087 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 591,58 s DPH 001/2021 13.04.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.04.2023 13.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230088 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 150,92 s DPH 001/2021 13.04.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.04.2023 13.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230089 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 36,90 s DPH 004/2022 13.04.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 27.04.2023 13.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230090 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 114,10 s DPH 004/2022 13.04.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 27.04.2023 13.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230091 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 253,59 s DPH 001/2021 18.04.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 28.04.2023 18.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230092 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 84,00 s DPH 001/2021 18.04.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 28.04.2023 18.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230093 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 58,04 s DPH 003/2022 18.04.2023 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 05.05.2023 18.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230094 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 114,67 s DPH 003/2022 18.04.2023 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 05.05.2023 18.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230095 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 16,06 s DPH 002/2022 20.04.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 04.05.2023 20.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230096 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 19,82 s DPH 002/2022 20.04.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 04.05.2023 20.04.2023
Faktúra DF-ŠJ/230067 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 63,00 s DPH 002/2022 20.03.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 03.04.2023 20.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230065 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 27,05 s DPH 003/2018 17.03.2023 DENAR spol. s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 07.04.2023 17.03.2023
Faktúra DF-ŠJ/230098 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 84,65 s DPH 004/2022 21.04.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 04.05.2023 21.04.2023
Faktúra 7DF-ŠJ/230046 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 824,40 s DPH 003/2021 28.02.2023 DRUŽBA 1 s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 30.03.2023 28.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230033 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 15,84 s DPH 002/2022 10.02.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 24.02.2023 10.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230034 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 27,88 s DPH 002/2022 10.02.2023 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 24.02.2023 10.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230035 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 341,32 s DPH 001/2021 16.02.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 26.02.2023 16.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230036 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 63,82 s DPH 001/2021 16.02.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 26.02.2023 16.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230037 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 107,97 s DPH 004/2022 17.02.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 02.03.2023 17.02.2023
Faktúra DF-ŠJ/230038 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 31,28 s DPH 004/2022 17.02.2023 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 02.03.2023 17.02.2023
zobrazené záznamy: 161-180/4425