Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF-ZŠ/250072 náhradný diel na kuchynský robot 27,10 s DPH H-2025/001-ZŠsMŠ-32 30.04.2025 Ing. Ľubor Kolesár KUBIS ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250102 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 17,16 s DPH 002/2022 30.04.2025 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 05.05.2025 30.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250071 telefón MŠ 4/2025 11,28 s DPH 29.04.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250101 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 781,82 s DPH 001/2021 29.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 29.04.2025 29.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250100 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 781,82 s DPH 001/2021 29.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 29.04.2025 29.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250099 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 304,25 s DPH 003/2018 28.04.2025 DENAR spol. s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 30.04.2025 28.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250098 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 87,11 s DPH 003/2018 28.04.2025 DENAR spol. s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 30.04.2025 28.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250069 Úprava vody 2 478,00 s DPH H-2025/001-ZŠsMŠ-28 25.04.2025 VAMATO s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 25.04.2025 25.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250097 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 126,23 s DPH 003/2022 25.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 05.05.2025 25.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250096 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 21,87 s DPH 003/2022 25.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 05.05.2025 25.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250070 Power bank 19,00 s DPH 23.04.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 24.04.2025 25.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250095 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 13,62 s DPH 002/2022 19.04.2025 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.04.2025 19.04.2025
Objednávka H-2025/001-ZŠsMŠ-32 Náhradný diel na kuchynský robot Bosch 22,10 s DPH 16.04.2025 Ing. Ľubor Kolesár KUBIS Ing. Miroslav Poláček riaditeľ školy 16.04.2025
Objednávka H-2025/001-ZŠsMŠ-31 Pelety ms 624,00 s DPH 16.04.2025 EkoEnergia Palivá, s.r.o. Ing. Miroslav Poláček riaditeľ školy 08.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250067 Pelety 624,00 s DPH H-2025/001-ZŠsMŠ-31 15.04.2025 EkoEnergia Palivá, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250094 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 18,75 s DPH 004/2024 15.04.2025 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.04.2025 15.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250093 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 73,54 s DPH 004/2024 15.04.2025 TIS Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.04.2025 15.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250060 vývoz bioodpadu BRKRO 3/2025 25,58 s DPH 14.04.2025 EKOS, spol.s.ro. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250068 seminár - Zmena a ukončenie PP 65,00 s DPH 14.04.2025 JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 16.04.2025 25.04.2024
Faktúra DF-ZŠ/250062 Internet 4/2025 11,40 s DPH 20080227/1826 11.04.2025 Prvá internetová, s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 14.04.2025 14.04.2025
zobrazené záznamy: 221-240/4367