Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF-ŠJ/250091 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 57,77 s DPH 003/2022 11.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.04.2025 11.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250092 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 68,01 s DPH 003/2022 11.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 23.04.2025 11.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250065 kontrola, revízia a odbor. prehliadka komína/kotolne ZŠ 60,00 s DPH 10.04.2025 Karol Kmeč - KMEKOM ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 10.04.2025 14.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250064 kontrola, revízia a odbor. prehliadka komína MŠ 30,00 s DPH 10.04.2025 Karol Kmeč - KMEKOM ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 10.04.2025 14.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250090 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 35,91 s DPH 002/2022 10.04.2025 Miroslav Compeľ - GORAĽ ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 14.04.2025 10.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250059 vývoz odpadov 3/2025 48,53 s DPH 08.04.2025 EKOS, spol.s.ro. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 08.04.2025 08.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250058 elektrina ZŠ 3/2025 368,96 s DPH 08.04.2025 VSE a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 08.04.2025 08.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250089 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 216,17 s DPH 003/2022 08.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 14.04.2025 08.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250066 didaktické hry do MŠ 46,90 s DPH H-2025/001-ZŠsMŠ-17 07.04.2025 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 07.04.2025 14.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250057 Pevná linka a mobil ZŠ 3/2025 46,69 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 04.04.2025 04.04.2025
Objednávka H-2025/001-ZŠsMŠ-30 Umývací stroj LINDHAUS LW30 1 425,57 s DPH 04.04.2025 Lindha Slovakia s.r.o. Ing. Miroslav Poláček riaditeľ školy 04.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250087 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 530,61 s DPH 001/2021 03.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 04.04.2025 03.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250088 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 163,00 s DPH 001/2021 03.04.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 04.04.2025 03.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250056 prenájom zariadenie RICOH a počet výtlačkov 3/2025 182,03 s DPH 00156/22/010_REMIDA 02.04.2025 RICOH Slovakia s.ro. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250063 Umývací stroj 1 425,57 s DPH H-2025/001-ZŠsMŠ-30 02.04.2025 Lindha Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 04.04.2025 14.04.2025
Faktúra DF-ŠJ/250086 Nákup tovaru - potraviny ŠJ 45,65 s DPH 003/2022 01.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce Daniela Habiňáková vedúca ŠJ 14.04.2025 01.04.2025
Objednávka H-2025/001-ZŠsMŠ-29 Prenájom rekreačného a športového zariadenia 520,00 s DPH 01.04.2025 DANIELLA PIENAP, s.r.o. Ing. Miroslav Poláček riaditeľ školy 01.04.2025
Faktúra DF-ZŠ/250061 Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 24,60 s DPH ZO/2018Z6360 01.04.2025 Osobný údaj.sk ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 01.04.2025 10.04.2025
Objednávka H-2025/001-ZŠsMŠ-28 Úprava vody so zariadením Hyper filter 2 478,00 s DPH 01.04.2025 VAMATO s.r.o. Ing. Miroslav Poláček riaditeľ školy 28.03.2025
Faktúra DF-ZŠ/250053 telefón MŠ 3/2025 3,08 s DPH 31.03.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ KP Haligovce - ZŠ Paulína Harendarčíková ekonómka 31.03.2025 04.04.2025
zobrazené záznamy: 241-260/4367